1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 948354-1589-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 948354-183-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 948354-183-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra de Bienes y Servicios Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 61.513.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Vital Apoquindo N° 1200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16478 del sistema INFOCHI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 61.513.003-6 Dirección de Facturación Avenida Vital Apoquindo N° 1200 Comuna * Impuesto 728080 Dirección de Envío de la Factura Avenida Vital Apoquindo N° 1200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARKAS Razón Social ARKAS SPA R.U.T. 77.411.278-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARKAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Servicios de gestión de la construcción 5 Día MO0676 MANO DE OBRA NO CALIFICADA MO0676 MANO DE OBRA NO CALIFICADA $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000 81101513 Servicios de gestión de la construcción 6 Día MO0677 MANO DE OBRA CALIFICADA MO0677 MANO DE OBRA CALIFICADA $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000 81101513 Servicios de gestión de la construcción 38 Unidad MO0591 CAÑERÍA DE COBRE DE 1” BAJO MURO VALOR NETO $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 874.000 $ 874.000 81101513 Servicios de gestión de la construcción 28 Unidad MO0304 RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS VALOR NETO $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.000 $ 448.000 81101513 Servicios de gestión de la construcción 23 Unidad MO0608 LLAVE DE PASO 3/4” o 1“ MO0608 LLAVE DE PASO 3/4” o 1“ $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.035.000 $ 1.035.000 81101513 Servicios de gestión de la construcción 35 Metro Cuadrado MO0301 DESARME DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES VALOR NETO $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.000 $ 455.000

Total Neto	$ 3.832.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 728.080
TOTAL OC	$ 4.560.080