1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-421-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2024 Nombre de la Orden de Compra TD0 TRABAJOS ELECTRICOS SALA DE COMITE SCR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1225, piso 4. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 981 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 58277,294 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELAPUENTE Razón Social SOC DE LA PUENTE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.190.190-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DELAPUENTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida SUMINISTRO E INSTACION DE 20 ENCHUFES PARA SAL DE COMITE PARA CONFIGURACION DE COMPUTADORES SUMINISTRO E INSTACION DE 20 ENCHUFES PARA SAL DE COMITE PARA CONFIGURACION DE COMPUTADORES $ 306.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.723 $ 306.723

Total Neto	$ 306.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.277
TOTAL OC	$ 365.000