1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-160-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Mejoramiento de infraestructura de la Esc. Epu Klei, fondos DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 593 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 1915955,63 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUREDIFIKA Razón Social SUREDIFIKA SPA R.U.T. 77.513.569-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUREDIFIKA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida Mejoramiento de infraestructura de la Esc. Epu Klei de Lican Ray, fondos DAEM. Mejoramiento de infraestructura de la Esc. Epu Klei de Lican Ray, fondos DAEM. $ 10.083.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.083.977 $ 10.083.977

Total Neto	$ 10.083.977
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.915.956
TOTAL OC	$ 11.999.933