1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-1434-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2025 Nombre de la Orden de Compra (S/C 4725) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-1301-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12261.09 GASTOS EN MAT. DE USO Y CONSUMO CTE.: ALIMENTOS Y BEBIDAS HUMANOS del sistema Corporativo UBB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 192090 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FESAN LTDA. IMPRESORES Razón Social SOC COMERCIAL E IMPRESORA FERNANDEZ Y SANCHEZ LIMITADA R.U.T. 79.769.800-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FESAN LTDA. IMPRESORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 3000 Unidad CONFECCION DE 3.000 CARPETAS CORPORATIVAS ESPECIFICACIONES DIMENSIONES:35 CM ALTO X 24 CM ANCHO IMPRESION A COLOR: 1/0 COLOR MATERIAL: CARTON KRAFT 300G.   $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.011.000 $ 1.011.000

Total Neto	$ 1.011.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.090
TOTAL OC	$ 1.203.090