1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-993-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2393-1147-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Envió Avenida Presidente Salvador Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 29640 Dirección de Envío de la Factura Envió Avenida Presidente Salvador Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMPERA Razón Social AMPER SPA R.U.T. 77.999.669-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMPERA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101615 Lavaplatos de uso comercial 1 Unidad 1 lavaplatos de una cubeta, secador izquierdo de acero inoxidable de 100 x 50 cms altura del mueble variable entre 85 y 92 cms con mueble de 2 puertas y 1 cajón con todo los artículos de fiting según eett adjunto. Para que su oferta sea admisible, proponente deberá agregar cotización formal obligatoria con la descripción del (los) servicio(s) y/o producto(s) de este proceso de compra ágil. Proveedor adjudicatario, deberá enviar factura indicando ID de la Orden de Compra y los datos bancarios.   $ 156.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000

Total Neto	$ 156.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.640
TOTAL OC	$ 185.640