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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
757-1504-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
[DIPOL] SC N°1 EXP.68779/2024 Salón/espacio de trabajo para 09 personas, en dos jornadas completas con Coffee break (am y pm) y Almuerzo (9p). Región Metropolitana generada por invitación a compra ágil: 757-820-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-k |
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Dirección de Facturación |
Mac-Iver 541 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
182396,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mac-Iver 541 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hotel Providencia |
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Razón Social |
SERVITUR HOTELES S A
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R.U.T. |
96.889.980-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hotel Providencia |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | Jornada 1: 07/11/2024 | |
$ 479.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 479.990
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$ 479.990
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | Jornada 2: 08/11/2024 | |
$ 479.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 479.990
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$ 479.990
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Total Neto
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$ 959.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 182.396
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$ 1.142.376
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.