1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3764-351-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 40 SACOS DE CEMENTO - DIRECCION DE OBRAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3764-287-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.01.09.02 del sistema SICOGUB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 28097,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería San José Razón Social CLAUDIA ANTONIA PÉREZ FUENTES R.U.T. 8.918.641-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería San José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 40 Saco SACOS DE CEMENTO 25 KILOS   $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.880 $ 147.880

Total Neto	$ 147.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.097
TOTAL OC	$ 175.977

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.918.641-2 Ver adjunto