1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-162-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COLACIONES PARA ESTUDIANTES LBDVRR - 12 DE JULIO 2025.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4026-5-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE CALIXTO PADILLA N°155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación Arturo Prat nro. 105 Comuna Antuco Impuesto 8462,182 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat nro. 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Judy Del Carmen Razón Social JUDY DEL CARMEN SOTO GONZÁLEZ R.U.T. 10.660.196-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Judy Del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 10 Unidad no definida SERVICIO DE COLACIONES , MINUTA NRO. 5 PARA EL DIA SABADO 12 DE JULIO DEL 2025 A LAS 06:30 HRS, EN EL LICEO BICENTENARIO DR. VICTOR RIOS RUIZ- LOCAL MEDIA.- COLACIONES , MINUTA NRO. 5 , SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.540 $ 44.538

Total Neto	$ 44.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.462
TOTAL OC	$ 53.000