1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-138-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra "GESTION DE COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE CHILLÁN” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SURA FOLIO N°12944 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 103455 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2025 Título Descripción Cláusula procedimiento pago de multa En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Comercial y Servicios Baruc Spa Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SERVICIOS BARUC SPA R.U.T. 76.406.601-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Comercial y Servicios Baruc Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105810 Materiales educativos de tintes y pinturas textiles 50 Unidad Espejo con soporte de sobremesa 4" GLOSA DE FACTURACIÓN: LDC-FOLIO 12944-GS-COMPRA MATERIALES PROGRAMA EXPERIMENTA. SEGUN COTIZACIÓN N°1098 $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.500 $ 99.500 27111906 Cinceles de madera 60 Unidad Gubia en "V" (o set de gubia que incluye gubia en V) Kamasa, similar o mejor calidad. GLOSA DE FACTURACIÓN: LDC-FOLIO 12944-GS-COMPRA MATERIALES PROGRAMA EXPERIMENTA. SEGUN COTIZACIÓN N°1098 $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.400 $ 119.400 52152006 Bandejas o fuentes domésticas 520 Unidad Bandeja de plumavit S1 Rectangular, Largo 16cm, ancho 13,5cm, alto 1,4cm. GLOSA DE FACTURACIÓN: LDC-FOLIO 12944-GS-COMPRA MATERIALES PROGRAMA EXPERIMENTA. SEGUN COTIZACIÓN N°1098 $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.600 $ 275.600 31201603 Gomas 10 Metro Cuadrado Emp Goma Ch 1,2 Mms 3/64 X 1,0Mts Nr/Sbr S/T (Mt2) Compuesto de Caucho con base en 50% natural y 50% sintético. Excelente resistencia a la tracción, abrasión e impactos. Muy buena resiliencia en altas y bajas temperaturas. Dimensiones: 1,2 espesor x 1 m ancho x 1 m largo . GLOSA DE FACTURACIÓN: LDC-FOLIO 12944-GS-COMPRA MATERIALES PROGRAMA EXPERIMENTA. SEGUN COTIZACIÓN N°1098 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 544.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.455
TOTAL OC	$ 647.955