1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-732-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISCION NEUMATICOS JEEP GRAN NOMADE DPWD-52 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 52944,45 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BECKER Y COMPANIA LIMITADA Razón Social COMERCIAL BECKER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.985.320-5 Sucursal COMERCIAL BECKER Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 4 Unidad no definida NEUMATICOS 235/7OR16 NEUMATICOS 235/7OR16 $ 67.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.572 $ 268.572 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida   ALINEACIÓN, MONTAJE Y BALANCEO $ 10.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.083 $ 10.083

Total Neto	$ 278.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.944
TOTAL OC	$ 331.599

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 79.985.320-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.340.654-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 79.995.520-2 Ver adjunto