1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-109-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES(APOY-INFR-MPCO 4826) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 12 "Sangra" Razón Social REGIMIENTO 12 "SANGRA" R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado APOY-INFR-MPCO 4826 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social REGIMIENTO 12 "SANGRA" R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMAI SpA Razón Social INGENIERIA Y MANTENCION INDUSTRIAL SPA R.U.T. 77.414.628-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMAI SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151511 Bombas de pozo 1 Unidad CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO DEL REGIMIENTO N°12 "SANGRA". CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO DEL REGIMIENTO N°12 "SANGRA". $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.711.255-4 Ver adjunto