1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1339159-70-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra GUM - AUMENTO SERVICIO DE PROVISIÓN DE INTERNET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1339159-2-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA 02 Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Unidad de Compra llano subercaseaux 3629 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 173 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Facturación llano subercaseaux 3629 Comuna * Impuesto 3361284,571415 Dirección de Envío de la Factura llano subercaseaux 3629 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pcable Razón Social PACIFICO CABLE SPA R.U.T. 96.722.400-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal pcable Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad SERVICIO DE PROVISIÓN DE INTERNET POR UN PERIODO DE 36 MESES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA ROSA valor total con iva $ 17.690.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.690.971 $ 17.690.971

Total Neto	$ 17.690.971
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.361.285
TOTAL OC	$ 21.052.256