1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-309-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. LAVANDERIA ENERO CR LOS MAITENES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-78-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación Av. Eastman Nº 1689, Paradero 6 Limache Comuna Limache Impuesto 89604 Dirección de Envío de la Factura Av. Eastman Nº 1689, Paradero 6 Limache 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GARDENIA Razón Social CRIFRAN SPA R.U.T. 77.511.463-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GARDENIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad SERVICIO LAVANDERIA ENERO CR LOS MAITENES EDP 01 SERVICIO LAVANDERIA ENERO CR LOS MAITENES EDP 01 $ 471.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.600 $ 471.600

Total Neto	$ 471.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.604
TOTAL OC	$ 561.204