1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2440-1363-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2440-1307-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martín Nº 455 Comuna Curicó Impuesto 27431,25 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción banderas PATRICIO MEZA ORTEGA 752606310 996767504 Camino Zapallar  5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPOGOB Razón Social IMPOGOB SPA R.U.T. 77.852.553-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPOGOB Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 1 Unidad BANDERAS PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR SE ADJUNTA SOLICITAD Y ESPECIFICACIONES ( MATERIAL POLIESTER )   $ 144.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.375 $ 144.375

Total Neto	$ 144.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.431
TOTAL OC	$ 171.806

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.360.380-1 Ver adjunto