1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-864-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2023 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE CAMION ALJIBE PARA REALIZAR APOYO EN REPARTO DE AGUA. DM. N°2835 SILICITADO POR DIREC. SS.GG. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1715 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224 Comuna Longaví Impuesto 508915 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jvergara Razón Social JUAN ALBERTO VERGARA HENRÍQUEZ R.U.T. 9.509.160-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal jvergara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 11 Unidad no definida CAMION ALJIBE PARA REPARTO DE AGUA   $ 243.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.678.500 $ 2.678.500

Total Neto	$ 2.678.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 508.915
TOTAL OC	$ 3.187.415