1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3445-597-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2024 Nombre de la Orden de Compra 100 COLACIONES JARDIN INFANTIL SC-00642-2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Rinconada Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA R.U.T. 69.051.300-5 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN Nº 607 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 577 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA R.U.T. 69.051.300-5 Dirección de Facturación SAN MARTIN 607 Comuna Rinconada Impuesto 14369,7 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 607 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marisol del Pilar Razón Social MARISOL DEL PILAR ASTARGO MUÑOZ R.U.T. 12.401.538-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marisol del Pilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 100 Barra 100 BARRAS DE CEREAL   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008 50202304 Jugos y néctar envasados 100 Caja 100 CAJAS DE JUGOS INDIVIDUAL WATTS   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.411 50181905 Galletas dulces o pastelitos 100 Paquete 100 PAQUETES DE GALLETAS MINI COSTA   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.211

Total Neto	$ 75.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.370
TOTAL OC	$ 90.000