|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4469-860-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4469-42-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
|
|
R.U.T. |
70.754.700-6 |
|
Dirección de Facturación |
AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
817973,94 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-10-2025 |
|
|
|
Proveedor |
SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.512.530-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 1 | Unidad no definida | SERV.MANTENCION , RECARGA Y REPOSICION DE EXTINTORES TODOS LOS CAMPUS UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA | SERV.MANTENCION , RECARGA Y REPOSICION DE EXTINTORES TODOS LOS CAMPUS UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA |
$ 4.305.126,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.305.126
|
$ 4.305.126
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.305.126
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 817.974
|
|
$ 5.123.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.