1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3184-70-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE RADAR PARA LA LSR ARCÁNGEL TOKERAU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA R.U.T. 61.102.146-1 Dirección de Unidad de Compra POLICARPO TORO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 41482206005S244005Z4 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA R.U.T. 61.102.146-1 Dirección de Facturación POLICARPO TORO S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 588430 Dirección de Envío de la Factura POLICARPO TORO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soporte Técnico Integral Razón Social Electrónica Marina Itech Limitada R.U.T. 76.398.501-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soporte Técnico Integral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222201 Estación de radar 1 Unidad no definida SERVICIO DE INSTALACIÓN COMPLETA EQUIPOS FURUNO DRS4DXT-NAVNET´S.   $ 3.097.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.097.000 $ 3.097.000

Total Neto	$ 3.097.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 588.430
TOTAL OC	$ 3.685.430