1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-1826-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIAL DIDACTIVO PMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita cancelación por falta de productos Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-000-000 del sistema JUNJI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 162524,67 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marlene Razón Social INVERSIONES 1 2 3 LIMITADA R.U.T. 77.067.830-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marlene Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141105 Rompecabezas 539 Unidad Se requiere comprar artículos de oficina y otros, según solicitud adjunta, enviar cotización formal con especificación, marca y fotos, para su evaluación. Se evaluará por precio, calidad y plazo de entrega.   $ 1.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.393 $ 855.393

Total Neto	$ 855.393
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.525
TOTAL OC	$ 1.017.918