1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-2465-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra 140102/B5/SP 992305/BA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1027, Independencia, Región Metropolitana de Santiago Comuna Independencia Impuesto 130153,8 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1027, Independencia, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BOMBE Soluciones Razón Social BOMBE SOLUCIONES INTERNACIONALES SPA R.U.T. 77.005.228-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BOMBE Soluciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad (0502010103) PAQUETE MSP (0502010103) PAQUETE MSP $ 685.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.020 $ 685.020

Total Neto	$ 685.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.154
TOTAL OC	$ 815.174