Orden de Compra. Nº1057374-144-AG26 "DETERGENTES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057374-69-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057374-144-AG26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra DETERGENTES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057374-69-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 438
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
Comuna Llay-Llay
Impuesto 286026
Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-03-2026
TítuloDescripción
DATOS ENTREGA Y FACTURACIÓN

Los insumos deben ser entregados a la Encargada de Bodega Central, respetando los siguientes horarios de recepción:

- Lunes a Jueves: 08:00 a 13:00 horas y 14:00 a 17:00 horas

- Viernes: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 horas

Enviar productos con guía de despacho, factura debe emitirse luego de recepción conforme en mercado público y enviar el XML al correo dipresrecepcion@custodium.com, de lo contrario DTE será automáticamente rechazado luego de 48 horas, debiendo refacturar.

Por favor señalar en la referencia el N° de orden de compra correctamente escrito y en condiciones ventas la cantidad de días señaladas en la OC.

POR FAVOR AL MOMENTO DE FACTURAR ENVIAR XML AL CORREO: dipresrecepcion@custodium.com

Por favor facturar con los siguientes datos:

* Institución: Hospital San Francisco de Llay Llay / * RUT: 61.602.042-0 / * Dirección: Calle San Francisco N°76, Llay Llay / * Giro: Salud.

 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GREEN POINT
Razón Social GREEN POINT DETERGENTES LIMITADA
R.U.T. 77.956.280-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GREEN POINT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
 		Detergentes surfactantes260LitroBLANQUEADOR DE ROPA SIN CLORO (ver especificaciones)  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
12161902
 		Detergentes surfactantes260LitroDETERGENTE LIQUIDO PRE LAVADO (ver especificaciones)  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.000 $ 442.000
12161902
 		Detergentes surfactantes260LitroSUAVIZANTE DE ROPA LIQUIDO (ver especificaciones)  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.400 $ 205.400
12161902
 		Detergentes surfactantes260LitroDETERGENTE PARA ROPA (ver especificaciones)  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.000 $ 468.000
Total Neto $ 1.505.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 286.026
TOTAL OC $ 1.791.426


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.