1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2686-474-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Compra de Barreras New Jersey Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-99-000-000-000 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA N°700 Comuna Colina Impuesto 267995 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA N°700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora,Transporte y logistica Razón Social U&Q CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SPA R.U.T. 77.753.701-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora,Transporte y logistica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151505 Barreras 31 Unidad new jersey plástico new jersey plástico $ 45.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410.500 $ 1.410.500

Total Neto	$ 1.410.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267.995
TOTAL OC	$ 1.678.495