1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079505-576-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA COMISIÓN FOMENTO DE LA 2DA. COMISARÍA CARABINEROS COQUIMBO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS COQUIMBO Razón Social SECCIÓN COMPRAS IV ZONA R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IV ZONA R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Facturación COLÓN N°681, LA SERENA COMUNA SERENA IV REGIÓN Comuna La Serena Impuesto 6347,52 Dirección de Envío de la Factura COLÓN N°681, LA SERENA COMUNA SERENA IV REGIÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y Proyectos IT Razón Social INGENIERIA Y PROYECTOS IT SPA R.U.T. 76.775.581-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingenieria y Proyectos IT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 116 Unidad PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL, COLOR BLANCO, ABSORVENTE, DE23X22 CM, EN FORMATO DE 40 UNIDADES CADA PAQUETE.   $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.408 $ 33.408

Total Neto	$ 33.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.348
TOTAL OC	$ 39.756