1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4772-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra AREAS VERDES AV. EGAÑA D. 10667 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 15231,93254 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181507 Chalecos de protección 30 Unidad CHALECO REFLECTANTE CHALECO REFLECTANTE $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.870 $ 42.857 39111901 Señalización fluorescente de emplazamientos peligr 10 Unidad CONO REFLECTANTE 18" CONO REFLECTANTE 18" $ 3.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.310 $ 37.311

Total Neto	$ 80.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.232
TOTAL OC	$ 95.400