1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-406-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-35-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 - dideco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 002 Comuna La Granja Impuesto 2171195,55 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTO JAQUE Razón Social Punto Jaque Spa. R.U.T. 76.446.924-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUNTO JAQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA, SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES, ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN 2 DIAS HABILES, AL MOMENTO DE OFERTAR INDICAR VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO. MATERIALES DE FERRETERIA, SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES, ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN 2 DIAS HABILES, AL MOMENTO DE OFERTAR INDICAR VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO. $ 11.427.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.427.345 $ 11.427.345

Total Neto	$ 11.427.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.171.196
TOTAL OC	$ 13.598.541