1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1497-48-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 1497-30-COT25. SERV. CATERING JORNADA CAPACITACION 27-05-2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI SALUD REGION DE LOS RIOS Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 197 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Chacabuco 700 Comuna Valdivia Impuesto 37836,6 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandra Andrea Razón Social ALEJANDRA ANDREA PETRONIO MORALES R.U.T. 15.422.299-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alejandra Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 60 Unidad Servicio de catering deberá ser entregado en jornada AM. Actividad se realizará en Auditorio INACAP Valdivia el 25-05-2025, ofertar según TDR   $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.140 $ 199.140

Total Neto	$ 199.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.837
TOTAL OC	$ 236.977

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.422.299-5 Ver adjunto