Orden de Compra. Nº
2332-622-SE17
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ADQ. INSUMOS DENTALLES V
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-622-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-05-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. INSUMOS DENTALLES V
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2332-159-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
41420
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Drogueria Hofmann
Razón Social
DROGUERIA HOFMANN SAC
R.U.T.
92.288.000-k
Sucursal
Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
40
Unidad
JABON LIQUIDO NEUTRO CON GLICERINA BIDON 5 LTS
BAÑJAB535 JABON NEUTRO BIDON 5 LTS, CON GLICERINA Y LANOLINA. MARCA DIFEM PHARMA, NACIONAL, UNIDAD DE VENTA POR BIDON
$ 5.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 218.000
$ 218.000
Total Neto
$ 218.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.420
TOTAL OC
$ 259.420