1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-11364-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MVU/2024/Compra ágil: 1641-2821-COT24 "MATERIALES DE PINTURAS PARA MANTENCION E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL". Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14654 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas Comuna Santiago Impuesto 315020 Dirección de Envío de la Factura Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Fenix SpA Razón Social COMERCIAL FENIX SPA R.U.T. 77.889.104-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Fenix SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 300 Unidad 02-003-002-0369 @ BROCHA 3 PLANA CERDA GRIS. BROCHA 3 PLANA CERDA GRIS. $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000 31201602 Pastas 50 Unidad 02-003-002-088 @ PASTA MURO TINETA F-15 BLANCO TAJAMAR. PASTA MURO TINETA F-15 BLANCO TAJAMAR. $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000 31211904 Brochas 300 Unidad 02-003-002-0368 @ BROCHA BIODECO 1 1/2´ X 3/4 BEIGE. BROCHA BIODECO 1 1/2´ X 3/4 BEIGE. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000 31211904 Brochas 300 Unidad 02-003-002-0115 @ BROCHA 2". BROCHA 2". $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 1.658.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.020
TOTAL OC	$ 1.973.020

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.112.942-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.483.280-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.899.722-3 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.505.828-5 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.337.596-8 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.337.596-8 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.337.596-8 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.337.596-8 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.682.135-7 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.505.828-5 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 76.446.924-0 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 76.837.731-6 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 77.889.104-2 Ver adjunto 14.- R.U.T del cotizante 77.558.266-9 Ver adjunto 15.- R.U.T del cotizante 76.919.295-6 Ver adjunto 16.- R.U.T del cotizante 77.352.453-K Ver adjunto 17.- R.U.T del cotizante 76.345.360-K Ver adjunto 18.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto 19.- R.U.T del cotizante 76.919.295-6 Ver adjunto