1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3749-184-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTES ALUMNOS COLEGIO PPM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3749-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208007 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS ALBERTO MOYANO MOYANO R.U.T. 9.725.115-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 18 Unidad no definida PRIMERO: Autorícese la contratación de un medio de transporte para 36 alumnos, con un recorrido desde sector Los Choros, Punta de Choros hacia el Colegio Pedro Pablo Muñoz Viceversa, de Lunes a Viernes traslado por 18 días a contar del 01 hasta el 30 Octubre 2024. SEGUNDO: Que la compra antes dicha se efectúa a través de Licitación Pública N°3749-1-LE24. Apruébese la Prorroga, bajo la modalidad de Licitación Pública y autorícese la emisión de Orden de Compra, al proveedor Carlos Moyano Moyano R.U.T 9.725.115-0, por la suma neta de $ 3.600.000 (Tres millones, Seiscientos mil pesos) Exento de I.V.A. $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000

Total Neto	$ 3.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.600.000

Justificación de exención de impuesto