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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1411-1372-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
20-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1411-558-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
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R.U.T. |
61.933.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N° 5065 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
20330 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N° 5065 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-05-2025 |
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Proveedor |
EVOLUCION SPA |
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Razón Social |
EVOLUCION SPA
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R.U.T. |
77.989.117-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EVOLUCION SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111908
| Pizarras magnéticas y accesorios | 3 | Unidad | PIZARRA ACRILICA MAGNETICA DE 60*90CM | |
$ 17.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.000
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$ 51.000
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31201515
| Cintas de papel | 3 | Unidad | CINTA DOBLE CONTACTO DE 3MTRS *1.8CM BLANCA | |
$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 24.000
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad | PAPEL IMANTADO LAMINAS DE 1CM CON ADHESIVO | |
$ 32.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.000
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$ 32.000
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Total Neto
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$ 107.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.330
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$ 127.330
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.