1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4051-271-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra material para inmuebles municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ollagüe Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE R.U.T. 69.252.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE R.U.T. 69.252.600-7 Dirección de Facturación Los Heroes S/N Comuna Ollague Impuesto 510357,86 Dirección de Envío de la Factura Los Heroes S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALTO LOA FERRETERIA Razón Social ALTO LOA FERRETERIA SPA R.U.T. 77.817.386-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALTO LOA FERRETERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181505 Taza de WC 1 Unidad se requiere de diversos materiales para municipalidad, revisar archivo adjunto, ofertar la totalidad de productos, adjuntar cotizacion,   $ 2.686.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.686.094 $ 2.686.094

Total Neto	$ 2.686.094
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 510.358
TOTAL OC	$ 3.196.452