1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-332-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2025 Nombre de la Orden de Compra CASINO MILITAR OFICIALES (FI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1100035010 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Jose Ignacio Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 35891 Dirección de Envío de la Factura Jose Ignacio Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. Razón Social DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L. R.U.T. 76.490.923-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 10 Unidad ESPONJA ABRASIVA VERDE ESPONJA ABRASIVA VERDE $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad CLORO TIPO CLOROX LT CLORO TIPO CLOROX LT $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 47131603 Esponjas 10 Unidad ESPONJA DE ACERO GRUESA ESPONJA DE ACERO GRUESA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 14111704 Papel higiénico 3 Unidad PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 ROLLOS 250 MTS PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 ROLLOS 250 MTS $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700 24111503 Bolsas de plástico 6 Unidad BOLSA DE BASURA DE 70X90 CMS BOLSA DE BASURA DE 70X90 CMS $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 14111703 Toallas de papel 8 Unidad TOALLA DE PAPEL 2X250 MTS TOALLA DE PAPEL 2X250 MTS $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.200 $ 63.200 24111503 Bolsas de plástico 10 Unidad BOLSA DE BASURA 110X120 5 UNIDADES BOLSA DE BASURA 110X120 5 UNIDADES $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad LIMPIADOR DE PISO AROMATIZANTE POETT 900 ML LIMPIADOR DE PISO AROMATIZANTE POETT 900 ML $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad LAVALOZAS 750 ML QUIX LAVALOZAS 750 ML QUIX $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad CLORO GEL 1 LTS CLORO GEL 1 LTS $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900 47131502 Paños de limpieza 4 Unidad PAÑO ABSORBENTES DE 3 UNIDADES TIPO VIRUTEX PAÑO ABSORBENTES DE 3 UNIDADES TIPO VIRUTEX $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 14111705 Servilletas de papel 10 Unidad SERVILLETA PAQUETE 50 UNIDADES NOVA SERVILLETA PAQUETE 50 UNIDADES NOVA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500

Total Neto	$ 188.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.891
TOTAL OC	$ 224.791

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto