1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058078-9625-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1058078-601-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6031 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación ohiggins 551 Comuna Melipilla Impuesto 28471,5 Dirección de Envío de la Factura ohiggins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Intramedical Razón Social INTRAMEDICAL CHILE SPA R.U.T. 77.587.511-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Intramedical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295134 Sets suministros quirúrgicos generales o accesorios 150 Unidad 225-7432 FILTRO TRAQUEOSTOMIA CON PUERTO DE O2 (DAR REF: 353/19004) 225-7432 FILTRO TRAQUEOSTOMIA CON PUERTO DE O2 (DAR REF: 353/19004) $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.850 $ 149.850

Total Neto	$ 149.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.472
TOTAL OC	$ 178.322