1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 959257-19-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de toners para la MZSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Arica" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.050-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema 351205/20-2025. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.050-1 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1700 Comuna Arica Impuesto 46722,9 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Alejandro Razón Social DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA LIMITADA R.U.T. 76.535.946-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Daniel Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 31 Unidad TONER CF 283 A ALTERNATIVO/ REMANUFACTURADO   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.690 $ 154.690 44103103 Tóner 3 Unidad KIT 4 TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON L4160 ALTERNATIVO/REMANUFACTURADO   $ 5.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320 44103103 Tóner 10 Unidad TONER LASER 105A NEGRO ALTERNATIVO/REMANUFACTURADO   $ 7.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.900 $ 74.900

Total Neto	$ 245.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.723
TOTAL OC	$ 292.633