1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5158-199-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SERVICIOS Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado S810 del sistema PHOENEX. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 133343,14 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMAPLAC Razón Social DIMENSIONADORA DE MADERAS Y PLACAS SPA R.U.T. 78.581.650-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMAPLAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161903 Material de revestimiento 1 Unidad Materiales según detalle adjunto en requerimiento   $ 701.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 701.806 $ 701.806

Total Neto	$ 701.806
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.343
TOTAL OC	$ 835.149

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 78.581.650-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.236.539-1 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.542.561-K Ver adjunto