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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4364-409-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS, ESCUELA HUACAMALÁ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
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R.U.T. |
69.141.401-9 |
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Dirección de Facturación |
El Roble 174 |
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Comuna |
Quillón
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Impuesto |
28507,22 |
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Dirección de Envío de la Factura |
El Roble 174 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARCELO |
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Razón Social |
MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO
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R.U.T. |
14.587.802-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARCELO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192801
| Empanadas, tartas y pies frescos | 30 | Unidad | EMPANADAS DE HORNO DE PINO | |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.430
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$ 50.430
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 30 | Unidad | EMPOLVADOS | |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.120
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$ 15.120
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50182004
| Masa congelada de galletas saladas | 30 | Unidad | SOPAIPILLAS FRITAS. | |
$ 462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.860
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$ 13.860
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 4 | Unidad | JUEGO 1.5 SABORES VARIOS | |
$ 17.657,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.628
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$ 70.628
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Total Neto
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$ 150.038
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.507
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$ 178.545
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.