1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-111-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y CONEXION LINEA MT FARO LIMAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3185-12-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-006 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación AV. MÁXIMO LIRA N° 315 Comuna Arica Impuesto 449730 Dirección de Envío de la Factura AV. MÁXIMO LIRA N° 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SENTINEL CHILE SPA Razón Social SERVICIOS, CONSTRUCCION E INGENIERIA SENTINEL CHIL R.U.T. 77.166.896-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SENTINEL CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171501 Servicios de fabricación de equipo de generación, transmisión o distribución de electricidad 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA E INSTALACIÓN DE POSTE Y CONEXIÓN MT, EN FARO LIMÍTROFE CONCORDIA VALOR NETO $ 2.367.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.367.000 $ 2.367.000

Total Neto	$ 2.367.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 449.730
TOTAL OC	$ 2.816.730