1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-655-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales e insumos de Aseo para stock en la Bodega Central y distribución a las distintas Unidades de la Universidad de Magallanes SOL.147031 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5338-53-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 147031 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVDA. BULNES N° 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 450733,96 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES N° 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL A & L SPA Razón Social COMERCIAL A & L SPA R.U.T. 77.768.789-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL A & L SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102906 Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina 1 Global Compra de materiales e insumos de Aseo para stock en la Bodega Central y distribución a las distintas Unidades de la Universidad de Magallanes. Compra de materiales e insumos de Aseo según cotizaciones N° 41 y N° 42. $ 2.372.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.372.284 $ 2.372.284

Total Neto	$ 2.372.284
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 450.734
TOTAL OC	$ 2.823.018