1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-253-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Víctor Díaz Nº 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1275 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna 58 Impuesto 556827,68 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL/INTEGRAL CLEANMAX Razón Social SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL HELLEN ELIZABETH COSM R.U.T. 76.861.987-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL/INTEGRAL CLEANMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Prestación de Servicios de Aseo, Limpieza y Mantención para dependencias de la atención abierta Consultorio Especialidades y Administrativas" Mes Mayo 8/24 Servicio de Aseo $ 2.930.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.930.672 $ 2.930.672

Total Neto	$ 2.930.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 556.828
TOTAL OC	$ 3.487.500