1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-84-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2024 Nombre de la Orden de Compra COMBASEMONTT - MATERIAL PARA DEFENSA PERSONAL GAS PIMIENTAO AGIL 620279-78-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado N°2554/84/2024 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 31134,35 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudia Andrea Razón Social YAMATO SPA R.U.T. 76.544.817-4 Sucursal Claudia Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 13 Unidad SPRAY GAS PIMIENTA PARA DEFENSA PERSONAL 22 ML SPRAY GAS PIMIENTA PARA DEFENSA PERSONAL 22 ML $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.865 $ 163.865

Total Neto	$ 163.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.134
TOTAL OC	$ 194.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.544.817-4 Ver adjunto