1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 705290-7718-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DETERMINACIONES EXAMENES DIMERO D MAYO 2025 ID: 705290-1-LP23 (LC, LABORATORIO, 2204005002,RRC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 705290-1-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PRESTACIÓN DE SERVICIOS Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7856 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación MAPOCHO 7432 Comuna Cerro Navia Impuesto 348306,48 Dirección de Envío de la Factura MAPOCHO 7432 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 246 Unidad DETERMINACION DIMERO D 662 STA LIATEST DIMERO D PLUS $ 7.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.833.192 $ 1.833.192

Total Neto	$ 1.833.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 348.306
TOTAL OC	$ 2.181.498