1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-403-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE OFICINA, PREVENCIÓN COMUNITARIA SENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.92.006.003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 15966,46 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Beatrise Ximena Razón Social BEATRISE XIMENA JARA MOLINA R.U.T. 9.753.610-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Beatrise Ximena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 3 Unidad RESMA PAPEL OFICIO   $ 6.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.657 $ 18.657 14111506 Papel para impresora del ordenador 3 Unidad RESMA PAPEL CARTA   $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.646 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 4 Unidad PLUMÓN PERMANENTE NEGRO   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 44122002 Protectores de hojas 61 Unidad PROTECTOR DE HOJA   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.124 $ 5.124 44121701 Lápiz pasta 20 Unidad LÁPIZ PASTA   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 44121707 Lápices de colores 20 Unidad CAJA LAPICES DE COLORES   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920 44102001 Lámina para plastificar 1 Unidad MICAS PARA LAMINAR X10   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185 44121708 Marcadores 5 Unidad DESTACADORES AMARILLOS   $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700 31201512 Cinta Transparente 8 Unidad SCOTH - CINTA ADHESIVA   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360 14111525 Papel multiuso 1 Unidad OPALINAS BLANCAS PQTE. X100   $ 17.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.226 $ 17.226

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000