1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1082957-75-CM26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Aseo para el Nivel Central Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MN PROMOCION DE EXPORTACIONES Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 356 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Facturación Teatinos N°180 Comuna Santiago Centro Impuesto 679497 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-8-LR25 PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M RM 100   (4619137) PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M RM (4619137) PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; BOMBERO SALAS 1345 $ 11.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.163.500 $ 1.163.500 0 2239-8-LR25 TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS RM 280   (4630309) TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS RM (4630309) TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; BOMBERO SALAS 1345 $ 7.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.035.880 $ 2.035.880 0 2239-8-LR25 DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRESCURA CITRICA AEROSOL 225 CC RM 150   (4559629) DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRESCURA CITRICA AEROSOL 225 CC RM (4559629) DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRESCURA CITRICA AEROSOL 225 CC RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; BOMBERO SALAS 1345 $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000 0 2239-8-LR25 JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TREMEX NEUTRO-GLICERINA BOTELLA 5 L RM 40   (4582980) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TREMEX NEUTRO-GLICERINA BOTELLA 5 L RM (4582980) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TREMEX NEUTRO-GLICERINA BOTELLA 5 L RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; BOMBERO SALAS 1345 $ 4.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.920 $ 193.920

Total Neto	$ 3.576.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 679.497
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.255.797