1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 188-48-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 188-12-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de la Florida Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA R.U.T. 70.933.700-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA R.U.T. 70.933.700-9 Dirección de Facturación Serafín Zamora N° 6600, La Florida Comuna La Florida Impuesto 540113,95 Dirección de Envío de la Factura Serafín Zamora N° 6600, La Florida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANGOSHOP SpA Razón Social MANGOSHOP SPA R.U.T. 78.072.135-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANGOSHOP SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131003 Órganos musicales 1 Unidad “ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y DIVERSOS ACCESORIOS PARA EL COLEGIO SOL DEL ILLIMANI-COMUDEF”. SE ADJUNTA ARCHIVO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS.   $ 2.842.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.842.705 $ 2.842.705

Total Neto	$ 2.842.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 540.114
TOTAL OC	$ 3.382.819