1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-64-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra EMBVA 01 GMC SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA FACH ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-3-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022400408000044136092152201001001 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 2180934 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA YO Razón Social Sociedad Agua Vida Norte Limitada R.U.T. 76.147.156-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGUA YO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 5466 Unidad SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BIDON RECARGA DE 20 LITROS. RECARGA DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.478.600 $ 11.478.600

Total Neto	$ 11.478.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.180.934
TOTAL OC	$ 13.659.534