1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1176812-106-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2025 Nombre de la Orden de Compra VAA/ P02 JUNJI/ REX. N° 1162, APRUEBA CONTRATO DE "MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE INSTALACIONES DE GAS EN JARDINES INFANTILES. LINEA 2. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1171166-19-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 JUNJI ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Colipi 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1052 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación INFANTE N° 740 Comuna Copiapó Impuesto 2075630,3 Dirección de Envío de la Factura INFANTE N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y Servicios Propano Ltda Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS PROPANO LIMITADA R.U.T. 76.355.751-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingenieria y Servicios Propano Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101604 Servicios de gasoductos 1 Pack CONTRATO DE "MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE INSTALACIONES DE GAS EN JARDINES INFANTILES. LINEA 2. CONTRATO DE "MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE INSTALACIONES DE GAS EN JARDINES INFANTILES. LINEA 2. $ 10.924.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924.370 $ 10.924.370

Total Neto	$ 10.924.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.075.630
TOTAL OC	$ 13.000.000