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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1065268-29-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS - ASEO HORAS EXTRAS ENERO 2024 - 22.08.001 SAMU 25538(yuj) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1065268-9-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO
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R.U.T. |
61.999.260-1 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
113018,0673061 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-02-2025 |
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Proveedor |
Aseos del Sur |
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Razón Social |
EMPRESA DE ASEOS Y MANTENCIONES DEL SUR LIMITADA
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R.U.T. |
76.264.694-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Aseos del Sur |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 121 | Unidad | HORAS EXTRAS ENERO 2025 | HORAS EXTRAS ENERO 2025 |
$ 4.916,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 594.836
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$ 594.832
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Total Neto
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$ 594.832
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 113.018
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$ 707.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.