1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-696-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio Esterilización insumos Trampa agua - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2145-311-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1374 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 135332,44 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA SAFE CARE SPA Razón Social COMERCIALIZADORA SAFE CARE SPA R.U.T. 77.689.132-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA SAFE CARE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293505 Sondas de drenaje para la aspiración quirúrgica 2 Unidad Drenaje torácico Simple Aquaseal   $ 141.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.960 $ 283.960 42293505 Sondas de drenaje para la aspiración quirúrgica 2 Unidad Drenaje torácico Doble Aquaseal   $ 214.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.316 $ 428.316

Total Neto	$ 712.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.332
TOTAL OC	$ 847.608