1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3908-24-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES INSTALACIÓN ELECTRICA CAMARINES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-14-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 35764,705882306 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabian Enrique Razón Social COMERCIAL 77 SPA R.U.T. 76.863.525-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fabian Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141510 Protectores de cables 150 Unidad CABLE EVA 2.5 BLANCO COTIZACIÓN *MM39848M* 30/04/2025 $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.328 24141510 Protectores de cables 150 Unidad CABLE EVA 2.5 ROJO COTIZACIÓN *MM39848M* 30/04/2025 $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.328 24141510 Protectores de cables 100 Unidad MANGUERA DE RIEGO COTIZACIÓN *MM39848M* 30/04/2025 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.600 $ 49.580

Total Neto	$ 188.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.765
TOTAL OC	$ 224.000