1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3908-25-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN VEHICULO HVBS-79 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-8-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011 215-22-06-002 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 262200 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor garage fulgeri Razón Social ANDRÉS CONTARDO FULGERI BARBIERI R.U.T. 7.356.976-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal garage fulgeri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161504 Filtros de aceite 1 Unidad FILTRO DE PETROLEO ORDEN DE TRABAJO N°801 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2025. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 40161505 Filtros de aire 1 Unidad SERVICIO DE MANO DE OBRA DESMONTAR INYECTORES POR PROBLEMAS DE RETORNO CODIFICAR MICRO INYECCIÓN. ORDEN DE TRABAJO N°801 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2025. $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 15121501 Aceite de motor 1 Unidad SERVICIO DE MANO DE OBRA DESMONTAR ESTANQUE DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA. ORDEN DE TRABAJO N°808 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad INYECTORES ORIGINALES ORDEN DE TRABAJO N°801 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2025. $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000 43211711 Escáner 1 Unidad SERVICIO DE SCANNER ORDEN DE TRABAJO N°801 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2025. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 1.380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 262.200
TOTAL OC	$ 1.642.200